贵州省煤炭产品质量监督检验院关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）市级财政扶贫资金安排分配情况

（三）政府采购情况

（四）部门预算绩效情况

（五）国有资产占用情况

（六）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

负责全省煤炭产品的质量监督检验工作，组织和承担全省煤炭产品质量的仲裁检验、委托检验；承担国家下达的煤炭清洁转化产品检验工作；监督检查和考核煤炭供需双方的质量检验情况，并向上级业务主管部门报告情况；为企业提供技术服务；承担上级业务主管部门交办的与煤炭质量检验有关的其他工作。

（二）部门内设机构：

目前我院设有5个内设机构，包括办公室、质量管理科、市场监管科、质量检验科、发展规划科。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：我院编制数为52个，全部为事业编制。目前在职职工39人，退休职工23人，无离休职工。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1.收入情况。2020年，本部门总收入724.32万元，较上年减少104.3万元，主要是2019年5名在职人员转退休，相应的人员及公用经费减少；基本养老保险缴交比例下调，养老保险预算减少；煤检院（国检中心）能力运行保障项目经费预算减少。其中：原一般公共预算收入711.59万元，较上年减少117.03万元;上年结转收入12.73万元，较上年增加12.73万元。

2.支出情况。2020年，本部门总支出724.32万元，较上年减少104.3万元，主要是2019年5名在职人员转退休，相应的人员及公用经费减少；基本养老保险缴交比例下调，养老保险预算减少；煤检院（国检中心）能力运行保障项目经费预算减少。其中：一般公共服务支出639.8万元，较上年减少82.03万元；社会保障和就业支出44.38万元，较上年减少17.61万元；住房保障支出40.14万元，较上年减少4.66万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2020年，本部门总收入724.32万元，较上年减少104.3万元，主要是2019年5名在职人员转退休，相应的人员及公用经费减少；基本养老保险缴交比例下调，养老保险预算减少；煤检院（国检中心）能力运行保障项目经费预算减少。分来源类别看：上年结转收入12.73万元、原一般公共预算收入711.59万元。分支出科目看：一般公共服务支出639.8万元，较上年减少82.03万元；社会保障和就业支出44.38万元，较上年减少17.61万元；住房保障支出40.14万元，较上年减少4.66万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2020年，本部门总支出724.32万元，较上年减少104.3万元，主要是2019年5名在职人员转退休，相应的人员及公用经费减少；基本养老保险缴交比例下调，养老保险预算减少；煤检院（国检中心）能力运行保障项目经费预算减少。分支出类型看：基本支出629.59万元、项目支出94.73万元。分支出科目看：一般公共服务支出639.8万元，较上年减少82.03万元；社会保障和就业支出44.38万元，较上年减少17.61万元；住房保障支出40.14万元，较上年减少4.66万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1.财政拨款收入情况。2020年，本部门财政拨款收入711.59万元，较上年减少117.03万元，主要是2019年5名在职人员转退休，相应的人员及公用经费减少；基本养老保险缴交比例下调，养老保险预算减少；煤检院（国检中心）能力运行保障项目经费预算减少。其中：原一般公共预算收入711.59万元，较上年减少117.03万元。

2.财政拨款支出情况。2020年，本部门财政拨款支出711.59万元，较上年减少117.03万元，主要是2019年5名在职人员转退休，相应的人员及公用经费减少；基本养老保险缴交比例下调，养老保险预算减少；煤检院（国检中心）能力运行保障项目经费预算减少。分支出类别看：一般公共预算支出711.59万元。分支出科目看：一般公共服务支出627.07万元，较上年减少94.76万元；社会保障和就业支出44.38万元，较上年减少17.61万元；住房保障支出40.14万元，较上年减少4.66万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2020年，一般公共预算支出（不含上年结转）711.59万元，较上年减少117.03万元，主要是2019年5名在职人员转退休，相应的人员及公用经费减少；基本养老保险缴交比例下调，养老保险预算减少；煤检院（国检中心）能力运行保障项目经费预算减少。分支出类型看：基本支出629.59万元、项目支出82.00万元。分支出科目看：一般公共服务支出627.07万元，较上年减少94.76万元；社会保障和就业支出44.38万元，较上年减少17.61万元；住房保障支出40.14万元，较上年减少4.66万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2020年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）629.59万元，较上年减少79.01万元，主要是2019年5名在职人员转退休，相应的人员及公用经费减少；基本养老保险缴交比例下调，养老保险预算减少.分政府预算经济分类科目看：对事业单位经常性补助592.62万元、对个人和家庭的补助36.97万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出558.56万元、商品和服务支出34.06万元、对个人和家庭的补助36.97万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2020年，本部门公务用车保有量4辆（车牌号：贵AA2886/贵AE7946/贵BA9393/贵B98168），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算7.28万元，较上年减2.5万元，减少比率为25.56%，主要是压缩经费预算的减少。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2020年本部门公务接待费预算0.8万元，较上年减0万元，与上年持平。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2019年相比无变化。

综上，2020年本部门“三公”经费预算8.08万元，较上年减少2.5万元，减少比率为23.95%，主要是公务用车运行维护费减少。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2020年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2020年，本部门安排机关运行费预算27.03万元。其中：差旅费7.3万元、水费0.73万元、公务用车运行维护费7.28万元、其他费用11.73万元。

    （二）市级财政扶贫资金安排分配情况。

2020年，本部门未安排财政扶贫资金。

（三）政府采购情况。

2020年，本部门无政府采购预算。

（四）部门预算绩效情况（详见附件2）。

2020年，本部门共有预算项目1个，项目名称是煤检院（国检中心）能力运行保障经费。

（五）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2020年，本部门实有公务用车4辆，账面原值77.5万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。本部门办公实验用房是由市政府投资，委托原六盘水市质监局负责建立的国检中心实验大楼，主要用于煤炭及相关产品的检测及技术服务。大楼建筑面积8060.95平方米，其中办公室用房340平方米，检验检测等业务用房7720.95平方米，全部为单位自用。由于相关的工程建设事宜未办理完毕，房产证等证件及工程账务未交接，我院无大楼账面价值数据。

3.大型设备占用情况。2020年，本部门实有大型设备3台（套），账面原值202.78万元，目前，由本部门自用。 

4.其他国有资产占用情况。2019年，我院其他占用国有资产账面原值1342.11万元。

（六）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.贵州省煤炭产品质量监督检验院2020年预算公开表.xls

      2.贵州省煤炭产品质量监督检验院2020年预算绩效目标表.xls