贵州省六盘水市气象局2016年度部门决算公开文字说明

目录

一、概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况说明

（二）2016年度收入决算情况说明

（三）2016年度支出决算情况说明

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2、政府采购支出情况。

3、国有资产占用情况。

4、预算绩效管理工作开展情况。

四、名词解释

一、贵州省六盘水市气象局概况

（一）部门主要职能：气象业务服务、防灾减灾、气象行政执法、气象灾害调查鉴定评估、人工影响天气、防雷安全管理和技术服务、农村综合经济信息服务、雷电预警信息咨询、服务、雷电灾害调查和综合评估工作等。

（二）机构设置及部门决算单位构成：本单位内设11个科室：包括办公室、人事教育科、业务科、计划财务科、气象台、雷达站、气象站、气象信息与装备保障中心、气象服务中心、气象灾害防御技术中心、财务核算中心，下属1个单位（代管）：六盘水市气象防灾减灾中心 。部门决算单位构成：六盘水市气象局为独立编制和财务独立核算的财政全额拨款事业单位，隶属中央部门，上级主管单位为贵州省气象局。

（三）部门人员构成：六盘水市气象局编制数50人（含代管下属地编单位六盘水市气象防灾减灾中心6人），其中，参照公务员法管理人员编制数为13人，财政补助人员编制数为37人。在职实有人数48人（含代管下属地编单位六盘水市气象防灾减灾中心3人），其中，参照公务员法管理人员实有人数12人，财政补助人员实有人数36人。退休人员26人，其中，参公人员4人，事业人员22人。

二、贵州省六盘水市气象局2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市气象局2016年度部门决算情况说明

（一）贵州省六盘水市气象局2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市气象局2016年度收支决算总计285.57万元，与2015年相比，减少149.02万元，降低34.29%。主要原因是：人员支出及基建资金减少。　

（二）贵州省六盘水市气象局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计285.57万元，其中：财政拨款收入200.65万元，占70.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入84.91万元，占29.74%。

（三）贵州省六盘水市气象局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计285.57万元，其中：基本支出163.26万元，占57.17%；项目支出122.3万元，占42.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市气象局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市气象局2016年度财政拨款收支决算总计200.65万元。与2015年相比，减少79.3万元，降低28.33%。主要原因是：人员支出减少。

（五）贵州省六盘水市气象局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市气象局2016年度一般公共预算财政拨款支出200.65万元，占本年支出合计的70.26%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少79.3万元，降低28.33%。主要原因是：人员支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市气象局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：气象事务-行政运行（类款项2200501）支出86.05万元，占42.89%；气象事务-气象机构（类款项2200504）支出60.77万元；占30.29 %；气象事务-气象服务（类款项2200509）支出37.39万元，占18.63 %；住房改革支出-住房公积金（类款项2210201）支出16.44万元，占8.19 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市气象局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 200.65万元，支出决算为200.65万元，完成当年预算的100 %。

（1）气象事务-行政运行（类款项2200501）。当年预算为86.05万元，支出决算为86.05万元，完成当年预算的100 %。

（2）气象事务-气象机构（类款项2200504）。当年预算为60.77万元，支出决算为60.77万元，完成当年预算的100 %。

（3）气象事务-气象服务（类款项2200509）。当年预算为37.39万元，支出决算为37.39万元，完成当年预算的100 %。

（4）住房改革支出-住房公积金（类款项2210201）。当年预算为16.44万元，支出决算为16.44万元，完成当年预算的100 %。

（六）贵州省六盘水市气象局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市气象局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出163.26万元，其中：人员经费147.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费15.58万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市气象局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市气象局2016年无政府性基金预决算。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市气象局机关运行经费支出0万元，比2015年降低0万元。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市气象局无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，贵州省六盘水市气象局共有车辆0辆，其中， 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况:六盘水是一个气象灾害多发地区，长有干旱、风雹、山洪泥石流等自然灾害。气象防灾为农服务项目为天气、气候及气候变化、人工影响天气等业务、服务提供重要依据。

（2）绩效评价工作取得的成效：气象防灾为农服务项目有效预防和减少因天气、气候变化发生的气象灾害对农业生产的影响，提高防灾减灾能力，全面促进我市国民经济健康发展。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵州省六盘水市气象局2016年度部门决算公开表格.xls