近期，根据《中华人民共和国预算法》《财政部门内部监督检查办法》等要求，市财政局组织开展了预算资金管理、专户资金管理、内部控制管理、档案管理等内部监督检查，并对检查问题提出整改要求，明确整改责任，进一步加强内部控制管理，推动财政财务安全运行，提升财政管理效能。一是建立健全内控制度。根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》等规定，按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求，制定印发了《内控委议事决策规则》《内部控制考核评价办法》《内部控制基本制度》及七个专项风险内部控制办法等内控规章制度，确保内部控制管理有章可循。二是调整内控委成员。根据人员调整、岗位交流及工作需要，印发了《关于调整局内部控制委员会组成人员的通知》，及时调整了内部控制委员会组成人员，明确成员职责职能，深入推动内控建设工作，促进财政职能作用有效发挥。三是组织内部监督检查。高度重视内审工作，下发《市财政局关于开展2024年内部监督检查的通知》，明确内部监督检查人员、检查时间、检查时限、检查内容、检查方式及检查要求等方面内容，为开展内部监督检查工作打好制度基础。四是确保监督检查质量。共完成预算科、行财科、社保科、经建科、绩效管理科等5个科室的内部监督检查。通过做实做细方案、采用集体和个别谈话、调查问卷、查看凭证等方式，细化工作流程，确保整个内部监督检查工作不脱节、不断档，高效完成任务。五是强化检查结果运用。将内部监督检查结果向内控委进行了汇报，对内部监督检查发现的问题向相关科室下发了整改通知，并向内控委建议将内部监督检查结果以及整改情况作为相关科室及人员考核、任免、奖惩决策的重要依据。
